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采购员拿到SH15非晶合金变压采购发票后，在两个工作日内办理完采购发票的报账手续(采购发票报帐仅表示可以对供应商付款，什么时间付款根据付款通知单决定)，办理采购发票报帐的手续如下：

①采购员拿到SH15非晶合金变压采购发票后，要使用ERP的采购发票处理程序，建立采购发票同采购入库单的对应关系(也就是计算机内部的采购发票明细)，采购发票同入库单的关系是多对多的关系。可以拆分采购入库单上的数量，但不能拆分入库单价。

②计算机内部的SH15非晶合金变压采购发票清单建立完成后，打印出采购发票同入库单的对应关系表(ERP采购发票明细)。

③采购员将供应商的原始发票、入库单、入库单与采购发票的对应关系表整理在一起进行报帐审核。若发现某张SH15非晶合金变压入库单只有一部分物料对应了采购发票，则该入库单复印一份作为审核单据。

④采购发票的审核主要由采购部经理在打印出来的入库单与采购发票的对应关系表上签字后交财务部即可。财务部负责SH15非晶合金变压采购发票的会计在ERP上做最终审核(主要看签字手续是否完整)，形成采购应付账款。采购发票审核后,ERP系统自动或手工核销预付款。

⑤采购发票审核后，并不意味着要马上付款，要付款必须根据采购付款通知单。

SH15非晶合金变压采购预付款申请单。主要用于必须有预付款才可以发货的物料采购。采购预付款申请的流程如下：

①采购员必须按照采购订单上的条款编制采购预付款申请单，打印出来后连同采购合同的复印件一齐进入采购SH15非晶合金变压预付款的审批手续。

②首先付款管理员进行审批，付款管理员在SH15非晶合金变压采购预付款申请单上签字，然后经主管采购的公司副总审批后，到财务部进行审核付款。

③财务部经理拿到经各级领导审批后的SH15非晶合金变压预付款申请单后，在ERP上进行最终审核，然后根据公司的资金状态交应付账款管理员办理付款手续。

④应付账款管理员根据财务部经理正式审核后的SH15非晶合金变压预付款申请单，办理付款手续，并把付款存根交采购员。同时在ERP上将付款数据分配给采购合同(订单)。